Добрый день! Подскажите пож-та как в 1с Бухгалтерия 7 ред. 1.3 ( УСН-доходы) перечислить з/п на карту: Пример организация сделала взнос наличных на сумму 20000 р. для дальнейшего перечисления:
Я делаю следующее: Документы - выписка- сч.51 (сдача наличных в банк) - приход 20000 р (доходы не облагаются НУ);
затем я на сумму 20000р. делаю ПКО: Документы - ПКО- Кор.сч. 51 (Сдача наличных в банк).Начислена з/п 17400 р которую нужно перечислить на карту, я делаю операцию вручную: Документы - ввести операцию вручную Д70 К76.5 на сумму 17400 р. дальше провожу РКО: Документы - РКО- Выдача з/п - Кор.сч. 70 сумма 17400. И в итоге у меня несовпадение по выписке на сумму 2600 р, я даже пробовала делать РКО на сумму 2600 (в подотчет Кор.сч.71.1) всё равно получается по выписке меньше на 2600 р. Где моя ошибка помогите пож-та.